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过客
58.61.68.*
我该如何填制企业所得税季度申报表
大家好,是这样的,企业所得税季度申报表的第一行(利润总额),是填10,11,12月这三个月的利润相加的数,还是填利润表上的本年累计数?
例如:10,11,12,这三个月相加的利润是:-20000,利润表上的本年累计数是:-70000,那我在企业所得税季度申报表的第一行(利润总额),这里
是该填-20000还是该填-70000呢?!望有心人帮忙,谢谢先...
对了,我们在深圳...
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最佳答案 - 由投票者2008-01-27 17:02:08选出
电子申报.填上一个本年累计数再填上一个本年已交纳数.就出来了应交数.可见每季度所得税填报都一样.累计数
其他回答(8)
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本年累计数
-70000 -
过客
221.178.36.*
全年累计数
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利润应写全年累计数，只有这样才能正确计算所得税应纳额。
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我和你遇到了相同的问题,我就填的累计数,你可以问一下你们那边的税务局.
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填全年累计数 -70000.00
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过客
117.33.105.*
所为季度抱就该填季度数字,否则就成年报了.
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过客
58.60.102.*
兄台你报的是地税还是国税?!俺要报的是国税,也是新的季度预缴报表呢...经过大家的讨论,应该还是应填全年累计数-70000,好感谢大伙们,谢谢大家,还想听听有经验的会计人回答一下...
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过客
58.60.129.*
还有更精通深圳税务的朋友提供意见吗....谢谢....
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过客
219.133.236.*
问了深圳的国税...应该是填累计数:-70000,谢谢大伙儿的热心帮忙....
小妖蛾子忽闪闪
雅
